一、部门基本情况

   （一）部门机构设置和职能

我单位于2005年5月正式组建成立，属市政府直属事业单位，公益二类，正处级。承担中央、省、市广播电视节目的转播覆盖工作，并担负市政府的宣传报道任务和广播电视节目的采编、制作、传播任务。我单位设有部室11个，分别为办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、事业发展部、pc蛋蛋、广播中心、电视中心、技术中心、广告经营中心、新媒体发展中心。

   （二）人员构成情况

市编委核定我台人员编制182人（其中财政核拨86人，自筹经费事业编制96人），目前从业人员176人（其中在编人员113人，聘用人员63人），退休人员29人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1976.73万元，与2015年度相比，收入总计减少106.05万元，下降5.09%。主要原因：是2015年财政拨款全媒体融合发展项目280万元，2016年是没有拨款。其中：财政拨款收入1902.04万元，占本年收入合计的96.2%；上级补助收入54.16万元，占本年收入合计的2.8%；其他收入20.52万元，占本年收入合计的1%。

    三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计2197.76万元。与2015年度相比，支出总计增加471.95万元，增长27.34%。主要原因：一是2015年财政拨款全媒体融合发展项目280万元在2016年支出；二是增加设备购置。其中：财政拨款支出2089.74万元，占本年支出合计的95.08%。财政拨款支出中基本支出1662.54万元，占本年财政拨款支出79.56%，基本支出用于：人员经费1410.09万元；日常公用经费252.45万元。项目支出427.20万元，占本年财政拨款支出20.44%,主要用于：一是商品的服务支出74.77万元；二是其他资本性支出352.43万元。

   四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

pc蛋蛋 广播电视台部门2016年度“三公”经费支出决算33.87万元，支出决算数比2015年减少1.59万元，下降4.49%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费决算31.87万元。本部门机关的公务用车保有量为15辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的94.09%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费31.87万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少1.55万元，下降4.66%。下降的主要原因是：节约开支。

    3.公务接待费决算2万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的5.9%。2016年共接待国内来访批次21个，共133人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少（增加）0.03万元，下降1.67%。下降的主要原因是：节约开支。

    五、政府采购支出情况说明

    本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额475.54万元，其中：政府采购货物支出439.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额475.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

       无

附件：2016年pc蛋蛋 广播电视台部门决算公开表